媽媽咪 追問

2018-03-07 10:33

沒有涉及到這兩個科目，我在公戶提現時做：借：現金   貸：銀行存款   然后存入到私戶 我能不能做：借：銀行存款 --7500某某賬戶  貸：銀行存款-7500某某賬戶  這樣子行不？

宋生老師 解答

2018-03-07 10:34

您好！可以。不過這樣，你的對私的也就是公司用的賬戶了

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:36

對私的就是公司用的賬戶來的。我們不走現金賬。

宋生老師 解答

2018-03-07 10:36

你好！如果是這樣的話，就沒問題了，可以這樣做

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:39

好的謝謝，還有一個問題就是我們2月發的2017年的年終獎要不要做以前年度損益這個科目來結轉利潤

宋生老師 解答

2018-03-07 10:41

你好！你17年沒有計提嗎？

媽媽咪 追問

2018-03-07 10:42

這個年終獎是沒有計提的，因為也不知道老板想要發多少，后來才知道 的

宋生老師 解答

2018-03-07 10:47

你好！這樣的話，就需要用以前年度損益調整了

媽媽咪 追問

2018-03-07 11:04

謝謝老師。