老師，銷售方和購貨方都做了賬務處理，發現發票開錯了，怎么辦？購貨方原來的錯誤發票需要退回嗎？紅字信息表什么情況下開？

答： 您好 請問購買方已經認證抵扣了么

老師 之前的發票開錯了，這個月開的紅字發票，又從新給客戶開了一張這個要怎么賬務處理呢

答： 您好！這個發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上月的發票這個月發現開錯了，除了開紅字發票，賬務上怎么處理？

答： 您好，開具紅字發票，會計分錄如下 1、如果是銷售方,根據紅字發票入賬,會計分錄: 借:銀行存款等(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 您再開一張正確的藍字發票，分錄如下 借:應收賬款等科目 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額） 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦