2463024587 追問

2018-03-07 09:29

沒收到但是票開了啊

鄒老師 解答

2018-03-07 09:32

你好，撥款是不需要開具發(fā)票的

2463024587 追問

2018-03-07 09:35

而且我已經(jīng)把他作為營(yíng)業(yè)外收入填上那個(gè)月的利潤(rùn)表里面申報(bào)了      :
這邊不知道  給開了
那會(huì)兒我沒來

鄒老師 解答

2018-03-07 09:42

你好，開具了是需要沖銷的，然后需要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整到專項(xiàng)應(yīng)付款

2463024587 追問

2018-03-07 10:26

老師，我現(xiàn)在該怎么做？
那5萬(wàn)還并沒有到賬

鄒老師 解答

2018-03-07 10:26

你好，沒有到賬是不需要做分錄的

2463024587 追問

2018-03-07 10:37

那開票了怎么辦啊
不能不管吧

2463024587 追問

2018-03-07 10:41

借應(yīng)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

鄒老師 解答

2018-03-07 10:44

你好，沒有收到是不需要做這個(gè)分錄的

2463024587 追問

2018-03-07 11:22

借:應(yīng)收賬款50000
貸:營(yíng)業(yè)外收入50000

借:營(yíng)業(yè)外收入50000
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款50000
老師是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-03-07 11:28

你好，沒有收到不需要做賬務(wù)處理
收到 借；銀行存款   貸；專項(xiàng)應(yīng)付款

2463024587 追問

2018-03-07 11:30

但我上個(gè)月的利潤(rùn)表已經(jīng)天上去了
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了

鄒老師 解答

2018-03-07 11:31

你好，做沖銷分錄
借；營(yíng)業(yè)外收入   貸；應(yīng)收賬款

2463024587 追問

2018-03-07 11:36

:什么時(shí)候做
上個(gè)月開得票
款還沒收到，現(xiàn)在做沖銷的話會(huì)不會(huì)有影響不會(huì)打款了啊

鄒老師 解答

2018-03-07 11:37

你好，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整分錄
一般是不影響打款的

2463024587 追問

2018-03-07 11:43

但是我是把發(fā)票給了那個(gè)打款機(jī)構(gòu)的
如果那張票作廢沖紅失效了不會(huì)有影響嗎

鄒老師 解答

2018-03-07 11:45

你好，既然是撥款，是不需要開具發(fā)票的

2463024587 追問

2018-03-07 11:59

但開都開了
現(xiàn)在又要沖銷作廢嗎

鄒老師 解答

2018-03-07 12:01

你好，是的，需要紅字沖銷，如果是當(dāng)月就作廢

2463024587 追問

2018-03-07 12:21

做進(jìn)去然后調(diào)整年度損益可以嗎
我怕作廢了到時(shí)候這筆款有問題

鄒老師 解答

2018-03-07 13:00

你好，撥款本來就不需要開具發(fā)票，開具發(fā)票你做了分錄就需要沖銷的