我們在2017年有給一個客戶開發(fā)票，發(fā)票共計10000,現(xiàn)在2018年2月，客戶要求部分退款，但是這個客戶之前開的發(fā)票已交給他們公司的財務(wù)了，我們2017年的賬務(wù)也處理完畢了，我現(xiàn)在要怎么處理這個問題呢

答： 您好，如果是普通發(fā)票的話，可以直接部分開具紅字發(fā)票處理。如果是增值稅專用發(fā)票的話，需要讓客戶提交開具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)稅務(wù)局批準以后，再開紅字發(fā)票處理。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問我們這個月給客戶開了個專票，客戶也認證了，但是現(xiàn)在發(fā)票有問題要退回來給我們，請問我們現(xiàn)在要怎么處理？

答： 你好，對方給你開紅字信息表，你們給他開紅字發(fā)票。