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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-03 20:42

你好,生成0申報(bào)數(shù)據(jù)包,在增值稅申報(bào)軟件里導(dǎo)入數(shù)據(jù)包,然后申報(bào)即可

墨墨 追問(wèn)

2018-03-03 22:51

不導(dǎo)入可以申報(bào)嗎

老江老師 解答

2018-03-04 07:21

@墨墨:不行,缺少幾張表,申報(bào)不了!

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你好,生成0申報(bào)數(shù)據(jù)包,在增值稅申報(bào)軟件里導(dǎo)入數(shù)據(jù)包,然后申報(bào)即可
2018-03-03 20:42:59
參照稅務(wù)實(shí)操進(jìn)出口課程學(xué)習(xí)吧
2017-10-07 20:12:51
生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)步驟一樣操作,先讀入上月稅務(wù)部門(mén)反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報(bào),因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個(gè)月雖然無(wú)業(yè)務(wù),零申報(bào)也要按照系統(tǒng)要求一步步完成,上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過(guò)不來(lái),系統(tǒng)不能跳月使用.你如果不申報(bào)稅務(wù)部門(mén)也是不允許的,本月無(wú)法完成申報(bào),反饋,下月也無(wú)法使用.零申報(bào)空表也是要打印的,各項(xiàng)手續(xù)、各部門(mén)的簽字也是不能少的,資料一并裝訂.
2021-05-28 00:23:54
具體申報(bào)系統(tǒng)的操作流程(以單機(jī)版為例): 1、下載最新版的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。 最新出口退稅申報(bào)系統(tǒng)升級(jí)通知(2.1.20.200501版 ) 安裝后,首次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)需要進(jìn)行企業(yè)信息的配置,請(qǐng)注意填寫(xiě)時(shí)不要填寫(xiě)錯(cuò)誤,否則只能卸載重裝。 ? 用戶名為sa,密碼為空,點(diǎn)擊確認(rèn),進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng),并輸入申報(bào)所屬期。 ? ? 2、進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后,首先進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集。 通過(guò)退稅向?qū)А獾滞嗣骷?xì)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,進(jìn)入到出口貨物明細(xì)的錄入界面,點(diǎn)擊增加按鈕,進(jìn)行報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)的錄入。 ? 幾個(gè)重要的錄入規(guī)則: 報(bào)關(guān)單號(hào):18位報(bào)關(guān)單編號(hào)+0+兩位項(xiàng)號(hào),共21位。 進(jìn)料登記冊(cè)號(hào):如果屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的請(qǐng)?zhí)顚?xiě),否則此欄應(yīng)為空。 原幣/美元匯率:都是100原幣/美元兌人民幣匯率,例如美元兌人民幣匯率是6.9298,那么錄入出口明細(xì)時(shí)就應(yīng)錄入692.98。 如果錄入的條數(shù)超過(guò)一條,錄入完成后需要進(jìn)行序號(hào)重排。 3、確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù) 在退稅向?qū)У牡谌健按_認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)”中進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查,如果檢查后結(jié)果顯示為空則為正常。 ? 然后點(diǎn)擊確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。確認(rèn)所屬期是否正確,無(wú)誤后點(diǎn)擊確定。會(huì)彈出申報(bào)數(shù)據(jù)列表,顯示確認(rèn)的明細(xì)數(shù)據(jù)條數(shù)。確定后提示確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)成功。 ? ? 4、免抵退匯總數(shù)據(jù)采集 進(jìn)入退稅向?qū)А獾滞藚R總數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入,點(diǎn)擊增加按鈕,敲回車鍵,彈出退稅匯總計(jì)算的提示框, ? ? 錄入數(shù)據(jù)后,點(diǎn)擊確定,然后點(diǎn)保存,即完成匯總表的錄入。 然后進(jìn)行免抵退稅申報(bào)資料的錄入。點(diǎn)擊“增加”,敲回車,數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出,然后點(diǎn)擊保存。 ? 5、免抵退稅申報(bào) 首先也是要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查,過(guò)程同確認(rèn)明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí)的一致性檢查步驟。然后在退稅向?qū)У谖宀近c(diǎn)擊“生成免抵退申報(bào)數(shù)據(jù)”。 ? 確定后,彈出申報(bào)數(shù)據(jù)列表,點(diǎn)擊確定,會(huì)彈出“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”的路徑,再點(diǎn)擊確定生成申報(bào)數(shù)據(jù)。 ? 數(shù)據(jù)生成成功后,可以進(jìn)行報(bào)表的打印(也可以在數(shù)據(jù)自檢無(wú)誤確認(rèn)申報(bào)后打印)。打印時(shí)注意,系統(tǒng)默認(rèn)選擇的是最上面的報(bào)表,需要根據(jù)實(shí)際需要,手動(dòng)選擇。 ? 6、上傳數(shù)據(jù)到綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢,自檢無(wú)疑點(diǎn)后確認(rèn)申報(bào),到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審核。 ? ? ? 7、攜帶相關(guān)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)審核 首次申報(bào)的企業(yè),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)進(jìn)行實(shí)地核查。 首次申報(bào)后,可以根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)無(wú)紙化。
2021-08-02 13:43:08
一般納稅人資格備案—進(jìn)出口備案—開(kāi)立外幣賬戶—退稅備案—稅局核驗(yàn)生產(chǎn)場(chǎng)地的生產(chǎn)能力和財(cái)務(wù)核算能力—采購(gòu)原材料獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并認(rèn)證抵扣—報(bào)關(guān)物流—收取外匯—退稅申報(bào)—待稅局審核通過(guò)—待收退稅款
2020-06-02 09:57:18
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