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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-03-03 20:42

你好,生成0申報數據包,在增值稅申報軟件里導入數據包,然后申報即可

墨墨 追問

2018-03-03 22:51

不導入可以申報嗎

老江老師 解答

2018-03-04 07:21

@墨墨:不行,缺少幾張表,申報不了!

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你好,生成0申報數據包,在增值稅申報軟件里導入數據包,然后申報即可
2018-03-03 20:42:59
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2017-10-07 20:12:51
生產企業退(免)稅申報系統按有出口業務申報時步驟一樣操作,先讀入上月稅務部門反饋信息,再進入當月申報系統,按向導提示步驟一步步錄入,生成明細申報,因系統自認上月反饋信息,這個月雖然無業務,零申報也要按照系統要求一步步完成,上月應退稅額,期末留抵等數據一并要轉到下月的,否則上月信息過不來,系統不能跳月使用.你如果不申報稅務部門也是不允許的,本月無法完成申報,反饋,下月也無法使用.零申報空表也是要打印的,各項手續、各部門的簽字也是不能少的,資料一并裝訂.
2021-05-28 00:23:54
具體申報系統的操作流程(以單機版為例): 1、下載最新版的生產企業出口退稅申報系統。 最新出口退稅申報系統升級通知(2.1.20.200501版 ) 安裝后,首次進入申報系統需要進行企業信息的配置,請注意填寫時不要填寫錯誤,否則只能卸載重裝。 ? 用戶名為sa,密碼為空,點擊確認,進入申報系統,并輸入申報所屬期。 ? ? 2、進入申報系統后,首先進行數據的采集。 通過退稅向導—免抵退明細數據采集—出口貨物明細申報錄入,進入到出口貨物明細的錄入界面,點擊增加按鈕,進行報關單數據的錄入。 ? 幾個重要的錄入規則: 報關單號:18位報關單編號+0+兩位項號,共21位。 進料登記冊號:如果屬于進料加工業務的請填寫,否則此欄應為空。 原幣/美元匯率:都是100原幣/美元兌人民幣匯率,例如美元兌人民幣匯率是6.9298,那么錄入出口明細時就應錄入692.98。 如果錄入的條數超過一條,錄入完成后需要進行序號重排。 3、確認明細數據 在退稅向導的第三步“確認免抵退明細數據”中進行數據一致性檢查,如果檢查后結果顯示為空則為正常。 ? 然后點擊確認明細申報數據。確認所屬期是否正確,無誤后點擊確定。會彈出申報數據列表,顯示確認的明細數據條數。確定后提示確認明細申報數據成功。 ? ? 4、免抵退匯總數據采集 進入退稅向導—免抵退匯總數據采集—免抵退申報匯總表錄入,點擊增加按鈕,敲回車鍵,彈出退稅匯總計算的提示框, ? ? 錄入數據后,點擊確定,然后點保存,即完成匯總表的錄入。 然后進行免抵退稅申報資料的錄入。點擊“增加”,敲回車,數據自動帶出,然后點擊保存。 ? 5、免抵退稅申報 首先也是要進行數據一致性檢查,過程同確認明細數據時的一致性檢查步驟。然后在退稅向導第五步點擊“生成免抵退申報數據”。 ? 確定后,彈出申報數據列表,點擊確定,會彈出“生成申報數據”的路徑,再點擊確定生成申報數據。 ? 數據生成成功后,可以進行報表的打印(也可以在數據自檢無誤確認申報后打印)。打印時注意,系統默認選擇的是最上面的報表,需要根據實際需要,手動選擇。 ? 6、上傳數據到綜合服務平臺進行數據自檢,自檢無疑點后確認申報,到稅務機關進行審核。 ? ? ? 7、攜帶相關資料到稅務機關審核 首次申報的企業,主管稅務機關會進行實地核查。 首次申報后,可以根據實際情況申請無紙化。
2021-08-02 13:43:08
一般納稅人資格備案—進出口備案—開立外幣賬戶—退稅備案—稅局核驗生產場地的生產能力和財務核算能力—采購原材料獲得進項發票并認證抵扣—報關物流—收取外匯—退稅申報—待稅局審核通過—待收退稅款
2020-06-02 09:57:18
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