進(jìn)出口行業(yè)，不退稅的商品賬務(wù)處理

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-12-01 14:30

你好
采購(gòu)時(shí)，可以將采購(gòu)的價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)入到庫(kù)存商品科目，不用分開記錄金額和稅額，其分錄為，
借：庫(kù)存商品，
貸：應(yīng)付賬款等。
如果企業(yè)取得了增值稅專用發(fā)票，先進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，也是可以的，只是操作麻煩一些。
出口時(shí)其分錄為，
借：應(yīng)收賬款等，
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—外銷收入。

小魚兒追問(wèn)

2023-12-01 15:08

取得增值稅專用發(fā)票是做退稅勾選還是抵扣勾選呢？是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本

玲老師解答

2023-12-01 15:13

你好你這個(gè)是不退稅的是嗎你具體是什么情況

小魚兒追問(wèn)

2023-12-01 15:18

不退稅的商品，開了進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票進(jìn)來(lái)

玲老師解答

2023-12-01 15:21

你好那你這個(gè)是免稅的是吧記成本里對(duì)的

小魚兒追問(wèn)

2023-12-01 15:31

是不是免稅商品請(qǐng)問(wèn)在那個(gè)地方可以查，我只查到不退稅商品，4823909000商品HS編碼

玲老師解答

2023-12-01 15:35

登錄電子稅務(wù)局可以查詢你搜索關(guān)鍵字查詢。

玲老師解答

2023-12-01 15:35

或者那你就直接打12366問(wèn)也行。

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