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竹老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-11-30 15:02

有一個政策  其實你在被稅務稽查時取得了發票，稅務就不會對暫估年度進行調整，也不涉及滯納金。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-30 15:06

我這樣處理對嗎

竹老師 解答

2023-11-30 15:09

你那有處理是可以的  但22年如果產生應納稅所得額  是會補交滯納金的

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相關問題討論
您好，匯算清繳前取得發票不需要調增，匯算清繳后取得發票得到稅務部門的認可，可以追加到以前年度調減
2019-05-21 10:57:17
您好，學員，在19年匯算清繳時在進行調減。
2019-05-21 10:50:42
您好，因為如果在匯算清繳前沒有取得費用發票，那么就不能作為當期費用在當期扣除，所以要做納稅調增。 只有在匯算清繳時，補充提供了該成本、費用的有效憑證，才能作為當期成本費用在當期扣除。 根據《國家稅務總局關于企業所稅若干問題的公告》第六條規定： 企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。
2020-07-29 11:51:50
可以 去修改之前的匯算清交
2022-05-09 16:44:31
次年匯算時，調減處理
2022-05-09 17:10:54
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