墨墨子 追問

2018-03-01 14:56

是公司的食堂費用，現(xiàn)在我打發(fā)票后放在哪里呢？可能稅務(wù)會來查賬

宋生老師 解答

2018-03-01 14:57

你好！你就放在12月里面就好了

墨墨子 追問

2018-03-01 15:04

是今年的日期應(yīng)該不要緊吧？也不用寫分錄，直接把發(fā)票附在后面，就是12月的那個食堂費用報銷里面？

墨墨子 追問

2018-03-01 15:06

小額納稅人的無票收入應(yīng)該怎么做，能不做應(yīng)繳稅金嗎？1月份我直接做的借現(xiàn)金 貸主營業(yè)收入 申報時就直接按收入金額申報 他自動出來稅金了，有的說要做借現(xiàn)金 貸朱營業(yè)收入 貸應(yīng)繳稅金？

宋生老師 解答

2018-03-01 15:10

你好！你要做收入，就要貸應(yīng)交稅費科目的。

墨墨子 追問

2018-03-01 15:15

哦，那應(yīng)該是按照收入的3%來算的增值稅，怎么有的是按照收入/(1+3%)*3% 2種金額不一樣？那其他的地稅需要做賬嗎

宋生老師 解答

2018-03-01 15:19

您好！后面那個是因為是含稅，所以先要除以1+3%

墨墨子 追問

2018-03-01 15:29

不太懂，就是說 收入是含稅了得 就要先除以（1+3%）？ 那我就收到現(xiàn)金10000，的銷售收入，應(yīng)繳稅金應(yīng)該是300嗎？不含稅收入就是直接*3%？

宋生老師 解答

2018-03-01 15:32

你好！是的。如果你是含稅收到1000就要除以，然后不含稅收到就直接乘以稅率

墨墨子 追問

2018-03-01 15:39

哦，剛剛開始運行的公司，就是收的水費，不知道怎么區(qū)分含不含稅，目前就是試運行，自己制定的價格，一口價那種。

宋生老師 解答

2018-03-01 15:44

你好！這樣的，一般都是含稅的了。

墨墨子 追問

2018-03-01 15:49

那我有個問題，假如我收到10000的現(xiàn)金  我開發(fā)票，也是按照10000來的 那發(fā)票上應(yīng)該是，收入是9700，稅金是300，這樣組成的，而不是按照10300來的呀？所以我這個10000的收入 不開票 應(yīng)該也是300的稅金吧？我能這么理解嗎？現(xiàn)在還沒有去購買稅控機 因為也不需要發(fā)票。

宋生老師 解答

2018-03-01 15:50

你好！應(yīng)該是10000/1.03的收入，然后10000/1.03*0.03的稅金。

墨墨子 追問

2018-03-01 16:31

謝謝，知道了