原材料采購入庫是，如果發(fā)票有3個點的，采購單上的額稅點是不是也要改成3%啊我之前采購入庫的時候都按17個點入庫的，現(xiàn)在供應商發(fā)票過來的是3個點的，這個差額部分怎么處理呢？因為查到是2017年的賬，原材料的庫存差額比較大，現(xiàn)在核對出問題了

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-03-01 14:07

您好！你本身發(fā)票上面是幾個點的，入庫的時候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金

李龍追問

2018-03-01 14:12

嗯，入庫的時候都錄成17個點的不含稅價，實際發(fā)票過來是3個點的不含稅價，這個也是2017年的賬，翻賬重新修改采購金額也不太現(xiàn)實，這個在今年的賬里面怎么處理呢？我是不是還要倉庫重新盤點一下庫存數(shù)量，進銷存的金額肯定不對了

宋生老師解答

2018-03-01 14:16

您好！這個軟件怎么操作我就不太清楚了，不過你應該可以紅字沖減之前的，然后做正確的

李龍追問

2018-03-01 14:24

你說的是把賬沖紅？還是把之前的錯的采購訂單全部沖紅，再做正確的啊？我的系統(tǒng)用的是移動加權的方法，那我的成本不是都要重新做嗎

宋生老師解答

2018-03-01 14:26

你好！你現(xiàn)在沖紅，然后做，只是以后有變化，之前的還是沒關系的。

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精選問題

老師您好，A105030 投資收益納稅調整明細表，應該如問

相關數(shù)據(jù)確定：“會計確認的處置收入” 填 1.2 萬；“處置投資的賬面價值”“處置投資的計稅基礎” 填 30 萬；“會計確認的處置所得或損失” 填 -28.8 萬；“稅收計算的處置所得” 填 -28.8 萬；“納稅調整金額（處置環(huán)節(jié)）” 填 0；假設持有期間無差異，對應欄次填 0。填寫表格：將數(shù)據(jù)填入 A105030 表相應欄次，多筆業(yè)務逐行填并匯總合計行數(shù)據(jù)。答
老師好！臨時用工發(fā)票是公司開還是稅務局開？問

您好，這個是屬于稅務局開答
老師好我們的業(yè)務是這樣子的我們將進口到港問

那個是國內代理業(yè)務，跟國際無關的哈。答
老師您好公司只有三個人 9個人出去玩能報銷團問

你好，能報銷團建，入福利費答
老師：事故的賠償款支出放在營業(yè)外收入，在匯算清繳問

那個是其他，不是是罰沒支出答

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