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)中日行牛)為增組悅一般納稅人，生產銷售自行車，出廠不含稅單價250元/輛。本年11月留抵稅額4000元，12月該廠購銷情況如下： (1)向當地百貨商城銷售600輛，百貨商城當月付清貨款后，廠家給與了7%的銷售折扣。 (2)向特約銷售點銷售400輛，并支付運輸單位運費6540元，（含增值稅）取得增值稅專用發票，價款6000元，稅額540元。 (3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛，售價103000元。 (4)當期發出包裝物收取押金40000元，逾期仍未收回的包裝物押金56500元。 (5)購進自行車零部件，取得增值稅專用發票上注明銷售金額150000元，注明稅額19500元。假定應該認證的發票均經過認證，計算下列內容： 1、計算當期可以抵扣的進項稅額。 2、計算銷售自行車的銷項稅額 3、包裝物押金的銷項稅額 4、銷售使用過的小轎車的增值稅額 5應繳納的拋值師值合計數
等待的眼神
于2023-11-17 09:29 發布 ??414次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2023-11-17 09:32
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