順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:14

前兩個季度盈利，預繳了9000多元的所得稅，后兩個季度虧損，全年虧損22萬，調增項也就6萬，這樣也就是得給我退差不多1萬元的所得稅，這樣會引起查賬嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:16

我是今年7月來這個公司的，但是現在公司業務不穩定，競爭對手把價格壓得很低，所以這兩個月老板就不做業務，明年1月份她也不知道做不做，我現在就是糾結的退稅擔心查賬，不退稅吧我也不知道應該怎么處理

miao 解答

2023-11-15 11:18

如果明年盈利的話，可以抵扣后兩個季度的虧損

miao 解答

2023-11-15 11:19

也可以等匯算清繳的時候再確定要不要退

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:19

老師，現在不是說虧損了必須退稅嗎

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:20

我說錯了，就是說預繳多了，必須退嗎

miao 解答

2023-11-15 11:20

也不是必須退，所得稅實行預繳制，年終匯算清繳，多退少補

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:24

老師，但是好多人給我說退稅的話會有很大可能查賬，我的賬不是說有問題，我就是新手，而且我也不想給老板帶來不必要的風險，我想問下是不是我要是退這1萬塊的話有可能會過來查我，我已經很控制費用了，成本現在就算少結轉的話，在控制毛利率正常的范圍內，也是沒法全部彌補我的虧損的，我想問下我現在應該怎么辦

miao 解答

2023-11-15 11:27

如果經不起查的話，可以等下年初匯算清繳的時候，會經過年審和稅審，到時有中介機構的報告，稅務局一般會采納的

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:28

老師你的意思是我到時候請個審計，出個審計報告是不是

miao 解答

2023-11-15 11:30

是的，年度財務報表是必須要經過審計的

順心的小海豚 追問

2023-11-15 11:31

老師，你的意思每個公司都是需要年底出具審計報告的嗎，小公司也是這樣嗎

miao 解答

2023-11-15 11:32

小公司也需要每年做一次審計的

miao 解答

2023-11-15 11:32

這是公司法的強制要求