編號89757 追問

2023-11-13 14:30

？？是出口退稅發票勾選了，但是進項稅額不符合退稅條件，所以沒有申請退稅。實際在待抵扣進項稅額里，這個沒有抵扣的這一部分會給退稅？？

玲老師 解答

2023-11-13 14:33

不符合退稅條件，這個是不給退稅的，符合退稅條件才給退稅。

編號89757 追問

2023-11-13 14:35

所以勾選了的發票，不符合退稅條件，怎么做賬務處理？

玲老師 解答

2023-11-13 14:37

不符合退稅條件也不能抵扣，咱就全額計到成本費用里。

編號89757 追問

2023-11-13 14:37

需要申報增值稅表二18項\\"免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅\\"嗎？

玲老師 解答

2023-11-13 14:44

是的，需要填寫這里的對的。

編號89757 追問

2023-11-13 14:46

還是開頭的問題，如果填報這一項，需要額外交增值稅呢？實際上我們并未退稅、也未抵扣呢？

玲老師 解答

2023-11-13 14:50

這個就全額記到你這個成本里了。不用再重新交稅款。

編號89757 追問

2023-11-13 14:55

明白了老師，謝謝

玲老師 解答

2023-11-13 14:57

客氣，祝您工作學習愉快。