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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-12 13:45

借;管理費用等科目  應交稅費(進項稅額)  貸;銀行存款等科目 
借;管理費用等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

曾經的苗條 追問

2018-02-12 13:52

這個是員工自己買的東西,然后開了專票, 沒有報銷,也就沒有現金及銀行存款等貸方科目,怎么做這個憑證

鄒老師 解答

2018-02-12 13:54

你好,沒有付款,第一個分錄就貸方其他應付款就是了

曾經的苗條 追問

2018-02-12 13:56

掛其他應付不是會掛賬,沖不平,可是這個不會付的呀 ,

鄒老師 解答

2018-02-12 13:59

你好,可以做一個之前的相反分錄沖銷

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2018-02-12 13:45:58
你好!是因為什么原因轉出呢
2019-03-04 16:46:49
您好 請問您收到發票后入帳了么 如果入賬了 請問可以寫下分錄么
2019-01-12 16:23:04
你好,是的 沒有認證的計入待抵扣進項稅額核算,不需要轉出,以后認證通過了計入進項稅額明細
2017-02-09 09:02:24
您好,什么時候抵扣的,就什么時候做賬轉入應交稅費/增值稅/進項稅額
2019-12-09 12:11:10
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