2018年調(diào)整2017年的賬務(wù)，用到了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整后只能在利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)體現(xiàn)，在利潤(rùn)表上看不出來(lái)，我能不能調(diào)整利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)期初數(shù)，否則的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上了。利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)年初數(shù)=利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)年末數(shù)。按圖片上是不等的我該怎么調(diào)整？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-12 09:08

你好，只能調(diào)整期末余額，不能調(diào)整期初數(shù)的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)關(guān)系就可以的

范云云追問(wèn)

2018-02-12 09:17

老師按圖片上的這些個(gè)數(shù)據(jù) 我做的是對(duì)的嗎？

鄒老師解答

2018-02-12 09:21

267347.72+50928.36-879.02=317397.06
你好，應(yīng)該期末余額是這么多才是的

范云云追問(wèn)

2018-02-12 10:13

老師我結(jié)轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整余額是48728.36？

鄒老師解答

2018-02-12 10:17

你好，根據(jù)你余額表反應(yīng)是發(fā)生了 50928.36啊

范云云追問(wèn)

2018-02-12 10:23

老師我還是不太懂兩者相差的2200 是2017年度的費(fèi)用，所以我費(fèi)用化了實(shí)際沒(méi)有那么多的利潤(rùn)，實(shí)際只有267347.72+48728.36-879.02=315197.06

鄒老師解答

2018-02-12 10:25

267347.72+48728.36-879.02=315197.06
根據(jù)你提供以前年度損益調(diào)整明細(xì)賬，是這樣計(jì)算的

范云云追問(wèn)

2018-02-12 10:30

老師謝謝

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