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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-11 06:04

你好,小規(guī)模納稅人收到專票不需要認證!收到發(fā)票無論是專票還是普票,借記原材料等  貸記銀行存款等

catherine 追問

2018-02-12 13:15

月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?

老江老師 解答

2018-02-12 14:05

@278*604:月末結(jié)轉(zhuǎn)按財會(2016)22號文件辦理,小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)也罷

catherine 追問

2018-02-12 21:53

老師就不能回答得詳細點,認真點嗎?

老江老師 解答

2018-02-13 01:34

@278*604:不好意思!我沒有不認真!結(jié)轉(zhuǎn)有兩種情況,而且22號文也列舉了各類業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理,我覺得值得去看看,所以給了文號! 
好吧,文件是這么規(guī)定的:月度終了,企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 
結(jié)轉(zhuǎn)不分一般納稅人與小規(guī)格納稅人!

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你好,小規(guī)模納稅人收到專票不需要認證!收到發(fā)票無論是專票還是普票,借記原材料等 貸記銀行存款等
2018-02-11 06:04:11
1,小規(guī)模不存在認證抵扣,你也沒地方認證的。2銷售方?jīng)_紅,就是把原來的藍字發(fā)票得1憑證做成紅字憑證就好,購貨方收到紅字發(fā)票,做購進時發(fā)票憑證的紅字就好(進項稅額做成進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-09-19 10:17:00
小規(guī)模不能認證的,不用認證
2019-03-20 14:09:56
您好,建筑業(yè)一般納稅人執(zhí)行一般計稅法的企業(yè),收到分包方開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣.否則不可抵扣. 小規(guī)模納稅人本身就不需要認證發(fā)票。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-06 19:41:46
你好 不需要認證 你當普票使用
2018-12-06 16:40:29
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