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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-02-11 06:04

你好,小規模納稅人收到專票不需要認證!收到發票無論是專票還是普票,借記原材料等  貸記銀行存款等

catherine 追問

2018-02-12 13:15

月末結轉呢?

老江老師 解答

2018-02-12 14:05

@278*604:月末結轉按財會(2016)22號文件辦理,小規模不結轉也罷

catherine 追問

2018-02-12 21:53

老師就不能回答得詳細點,認真點嗎?

老江老師 解答

2018-02-13 01:34

@278*604:不好意思!我沒有不認真!結轉有兩種情況,而且22號文也列舉了各類業務的賬務處理,我覺得值得去看看,所以給了文號! 
好吧,文件是這么規定的:月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 
結轉不分一般納稅人與小規格納稅人!

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相關問題討論
你好,小規模納稅人收到專票不需要認證!收到發票無論是專票還是普票,借記原材料等 貸記銀行存款等
2018-02-11 06:04:11
1,小規模不存在認證抵扣,你也沒地方認證的。2銷售方沖紅,就是把原來的藍字發票得1憑證做成紅字憑證就好,購貨方收到紅字發票,做購進時發票憑證的紅字就好(進項稅額做成進項稅額轉出)
2018-09-19 10:17:00
小規模不能認證的,不用認證
2019-03-20 14:09:56
您好,建筑業一般納稅人執行一般計稅法的企業,收到分包方開具的增值稅專用發票可以抵扣.否則不可抵扣. 小規模納稅人本身就不需要認證發票。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-06 19:41:46
你好 不需要認證 你當普票使用
2018-12-06 16:40:29
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