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送心意

蔡蔡老師

職稱注冊會計師,稅務師,資產評估師,中級會計師

2023-11-08 10:44

你好,這應該是把增值稅價稅分離可能會差0.01 主要核對價稅合計是否和開票相符

春花秋實 追問

2023-11-08 10:52

老師,不是的,是生產成本數據在表中計算時會自動四舍五入,然后在表格中填入保留兩位小數就會導致借貸方差額0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:54

你好 結轉成本分錄  借 主營業務成本 貸 庫存商品  怎么會差1分錢呢 

春花秋實 追問

2023-11-08 10:58

老師,四舍五入導致的,比如表格中計算的數據是保留了3位小數,金蝶軟件中是兩位小數,這樣形成了0.01的差額

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 11:52

你好,是用excel表的數據做為原始憑證嗎?

春花秋實 追問

2023-11-08 12:11

老師,是的,有些都是在表中計算得出的數據填到金蝶軟件上面的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 13:25

你好,可以把excel表的數字設置為保留2位小數,和金蝶軟件一致。如果調整后還這樣 即便差一分錢 也是沒事的

春花秋實 追問

2023-11-08 14:04

老師不行的,在表中保留兩位小數借貸平了,但是我經常在錄入軟件時借貸就不平,要經常調整,然后在結轉的時候還會出現結轉借貸方多或少0.01

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 14:20

你好,那就這樣吧,不需要處理的 在會計上由于四舍五入造成的尾差,不需要特別處理

春花秋實 追問

2023-11-08 14:52

老師,但是生產成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦?

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 15:04

你好 生產成本科目后面有借方和貸方余額怎么辦? 可以舉個例子說一下嗎? 余額差多少 1分嗎

春花秋實 追問

2023-11-08 15:21

老師,相差是這樣的

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 16:02

你好,可以先不用管,如果非要調 一個月手動調一次好了,嘿嘿

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