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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-02-06 15:30

錯(cuò)的是什么分錄?

2333333 追問(wèn)

2018-02-06 15:44

借管理費(fèi)用  貸銀行存款當(dāng)時(shí)直接做掉,發(fā)票稅額沒(méi)做,發(fā)票是1月到的,才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了
當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)到,只是銀行付款了

張艷老師 解答

2018-02-06 15:47

是金額錯(cuò)了,還是科目用錯(cuò)了啊?

2333333 追問(wèn)

2018-02-06 16:04

科目錯(cuò)了
應(yīng)該先掛賬其他應(yīng)付款的吧

張艷老師 解答

2018-02-06 16:08

借:其他應(yīng)付款   貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2333333 追問(wèn)

2018-02-06 16:14

那可不可以這樣,反過(guò)賬以后重新修改,2018年的賬套,不知憑證能不能引入

張艷老師 解答

2018-02-06 16:28

可以反結(jié)賬的

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借;營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款 對(duì)方開具的收款收據(jù)
2017-01-11 12:01:55
你好,憑證是需要按月完成的 而不能把幾個(gè)月的揉在一個(gè)月一起處理的
2018-06-19 20:48:33
你好,購(gòu)進(jìn)做庫(kù)存,賣出去做收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2020-05-26 09:56:18
您好!可以的。內(nèi)帳自己清楚就行了。
2018-09-25 15:20:09
你好!涉及貨幣資金的可以用“收付轉(zhuǎn)憑證”,其他用記賬憑證。記賬憑證也可以通用于所有業(yè)務(wù)。供參考!
2019-11-19 14:40:13
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