2333333 追問(wèn)

2018-02-06 15:44

借管理費(fèi)用  貸銀行存款當(dāng)時(shí)直接做掉，發(fā)票稅額沒(méi)做，發(fā)票是1月到的，才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了
當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)到，只是銀行付款了

張艷老師 解答

2018-02-06 15:47

是金額錯(cuò)了，還是科目用錯(cuò)了啊？

2333333 追問(wèn)

2018-02-06 16:04

科目錯(cuò)了
應(yīng)該先掛賬其他應(yīng)付款的吧

張艷老師 解答

2018-02-06 16:08

借：其他應(yīng)付款   貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2333333 追問(wèn)

2018-02-06 16:14

那可不可以這樣，反過(guò)賬以后重新修改，2018年的賬套，不知憑證能不能引入

張艷老師 解答

2018-02-06 16:28

可以反結(jié)賬的