芷嫣 追問

2018-02-06 13:15

獎(jiǎng)品和餐費(fèi)一樣做同一科目二級科目也是一樣？

鄒老師 解答

2018-02-06 13:25

你好，是的，都是計(jì)入福利費(fèi)明細(xì)核算

芷嫣 追問

2018-02-06 13:49

老師：公司租用老板車，17年10月合同到期，忘了續(xù)簽也沒付租車費(fèi)，現(xiàn)在補(bǔ)續(xù)簽17年11月-18年10月的合同，并且付費(fèi)，和去稅局代開票。合同是每月1000元的，但不想每月去稅局開票，可否全部開一張票，直接做一筆借：管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 12000  貸：銀行存款；或是該怎么做

鄒老師 解答

2018-02-06 13:53

你好，可以一次性開具發(fā)票，但是需要按月分?jǐn)傆?jì)入每個(gè)月核算，而不是一次性計(jì)入費(fèi)用

芷嫣 追問

2018-02-06 14:40

那之前17年11月-18年1月這三個(gè)月遺漏補(bǔ)的怎么做分錄

芷嫣 追問

2018-02-06 14:42

那17年11月-18年1月這三個(gè)月的怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-02-06 14:46

借；以前年度損益調(diào)整    貸；待攤費(fèi)用  11 .12月份
1月份借；管理費(fèi)用   貸；待攤費(fèi)用

芷嫣 追問

2018-02-06 14:56

但這3個(gè)月都是今年2月才付款和去稅局開票的，

鄒老師 解答

2018-02-06 15:04

發(fā)生費(fèi)用  借；待攤費(fèi)用   貸；銀行存款  ：
攤銷   借；以前年度損益調(diào)整 貸；待攤費(fèi)用    11 .12月份
1月份  借；管理費(fèi)用 貸；待攤費(fèi)用

芷嫣 追問

2018-02-06 15:20

我的財(cái)務(wù)軟件里資產(chǎn)類沒有“待攤費(fèi)用”只有“長期待攤費(fèi)用”

鄒老師 解答

2018-02-06 15:30

你好，你可以用長期待攤費(fèi)用科目核算