老師 我們入庫采取的應付賬款暫估 收到發票在沖暫估 轉入貨款 如果供貨商把發票開超了 為什么貨款不會付超

答： 供應商是將稅款給打折了。

預付賬款款項，貨款已付供應商。貨已收到，供應商發票不開就注銷公司，怎么做賬

答： 你好，公司注銷了那是沒有辦法開發票了，正常做賬 沒有發票不用稅前扣除

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們是運費跟貨款一起打給供應商，但供應商只開貨款發票給我們，我們以后都不會收到運費發票，我們一般銷售出商品，然后支付貨款給供應商，供應商叫運輸公司發貨給客戶，支付貨款后的15天才會收到供應商貨款發票發票，我想問下方案一：支付貨款時，借應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100，貸銀行1000，收到發票時，應該是 借商品1000，貸應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100嗎？方案二：我支付供應商貨款加運費時，當做是借預付(或應付)賬款1000，貸銀行1000，等收到貨款發票時，借商品900，貸預付900，多付給供應商的運費100，要怎么平賬？

答： 這個沒有發票你可以單獨做借銷售費用運輸費，這個匯算清繳納稅調增，混合銷售，這個應該對方開貨物這個發票包括運費，要不就運輸公司開發票給你們，按原理是做庫存商品下面，不過這個為了后續納稅調增方便建議直接做銷售費用運輸費 100 貸應付賬款-運費100