夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:07

老師，在嗎，能解答一下嗎

夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:40

老師，麻煩解答一下，急用，謝謝，

解答

2018-02-06 10:52

學員你好，你可以根據(jù)填報說明來填寫，應收賬款借方余額可以根據(jù)總賬中應收賬款的借方余額來填寫。現(xiàn)金支出根據(jù)總賬的庫存現(xiàn)金的貸方發(fā)生額填寫，未收款收入填報說明中是全部貨款和勞務收入中除去現(xiàn)金收款收入和銀行結(jié)算及刷卡收入兩項除外的含稅收入。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 10:54

那老師，我這個月沒有發(fā)生業(yè)務，是不是可以填去年12月份的金額

解答

2018-02-06 11:07

@193*474:學員你好，需要根據(jù)這個月的數(shù)據(jù)來填寫。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:15

那老師，我們這個月沒有發(fā)生業(yè)務，就可以填零吧

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:16

增值稅補充申報表上的數(shù)據(jù)要填寫當月的發(fā)生額，不是累計額嗎

解答

2018-02-06 11:23

@193*474:學員你好，雖然當月沒有經(jīng)濟業(yè)務，但是資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)是延續(xù)的，還是需要看總賬的數(shù)據(jù)，有些數(shù)據(jù)不可能是零的。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:33

那這些數(shù)據(jù)是當月的發(fā)生額，還是累計數(shù)

解答

2018-02-06 11:46

@193*474:需要你好，你需要根據(jù)每一項的填寫要求，比如應收賬款的借方余額，這個數(shù)據(jù)就是根據(jù)上月的余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額=本月的余額。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 11:59

奧奧，這個增值稅補充申報表就是根據(jù)總賬填寫的

夢雨星晨 追問

2018-02-06 13:34

老師，能具體解答一下嗎，沒明白

解答

2018-02-06 13:36

@193*474:學員你好，補充的申報表針對每一項有填表說明的。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 13:47

也就是說，我前面填的表，只有上月的留底稅額，我這張表可以不用填

解答

2018-02-06 13:54

@193*474:學員你好，補充的申報表，根據(jù)公司的實際情況，有數(shù)據(jù)的才要填寫，沒有數(shù)據(jù)的既可以填寫零。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 14:02

那這個數(shù)據(jù)，是填當月發(fā)生的數(shù)，不用填寫累計數(shù)吧

解答

2018-02-06 14:14

@193*474:學員你好，你根據(jù)填表的要求，有些是填寫余額，有些是填寫發(fā)生的數(shù)據(jù)。

夢雨星晨 追問

2018-02-06 16:07

有的填寫的余額是累計發(fā)生的余額嗎

解答

2018-02-06 16:10

@193*474:學員你好，也可以理解為累計余額。