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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-02-02 16:25

你好,借:原材料  貸;應付賬款-暫估,付款的,借:應付賬款-供應商名  貸:銀行存款,發票到再沖銷第一筆再做,借:原材料  應交稅費-進項  貸:應付賬款-供應商名

筱靜 追問

2018-02-02 16:34

意思是現在做兩筆分錄 借:原材料 貸:應付賬款-暫估  借:應付賬款-**公司 貸:銀行存款   ,等到發票到了再做兩筆 借:應付賬款-暫估 貸:原材料   借:原材料  應交稅費-進項 貸:應付賬款-**公司  ,這樣對嗎 ?

吳月柳 解答

2018-02-02 16:35

對的

筱靜 追問

2018-02-02 16:38

如果不做暫估的話可以怎么處理呢

吳月柳 解答

2018-02-02 16:40

不做暫估只能等發票到再入賬

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相關問題討論
你好 借原材料 貸銀行存款
2022-03-01 21:58:48
你好,沒有發票現在正常計入原材料,與有發票的處理是一樣的。但由于沒有發票,這個材料的成本是不能在稅前扣除。
2020-06-11 09:35:49
1借原材料暫估1150 貸應付賬款暫估1150
2020-05-13 11:51:36
你好!首先這個是騙貸。其次,取現你就只能做取現的分錄。
2017-08-23 10:22:38
發票沒到只能做暫估入庫,等發票到再沖回
2020-05-14 15:29:41
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