小魚兒 追問

2023-10-25 08:46

我方市場當時是不知道的，以為他們來做不管我們的事，這個月才知道，款是昨天到我方賬上，第三方建筑公司發票也開到了，第三方建筑公司也拿了改造清單。就是改造時我市場也沒出錢

郭老師 解答

2023-10-25 08:47

你好，當時你支付的做到了哪一個，你現在補上他現在支付給你的就行。如果你之前一次做了費用這個專項應付款再結轉到營業外收入。

小魚兒 追問

2023-10-25 10:30

收時：
借：銀行存款
貸：營業外收入-政府補助款 
支出時：
①先記提一筆費用：
借：管理費用-其他
貸：其他應付款-第三方施工公司
②再做一筆：
借：其他應付款-第三方施工公司
貸：銀行存款

郭老師 解答

2023-10-25 10:32

可以的，可以這么做的。