2333333 追問

2018-02-02 15:39

她的應收賬款比預收賬款多，這兩數據不對等

鄒老師 解答

2018-02-02 15:39

你好，按兩者較小的數據做上面調整分錄

2333333 追問

2018-02-02 15:51

我們有這樣一筆賬，老板拿POS機刷款，但這筆款不是我們收入，這筆款是轉給另外一個人，這個人也不是刷款的人，然后之前的財務做到預收賬款，我應該怎么做這筆款。

鄒老師 解答

2018-02-02 15:53

借；其他應收款   貸；預收賬款 
借；銀行存款  貸；其他應收款 
借；預付賬款等科目  貸；銀行存款

2333333 追問

2018-02-02 15:57

沒有發票沒關系嗎，是進公戶的

鄒老師 解答

2018-02-02 15:58

你好，往來是可以沒有發票的

2333333 追問

2018-02-02 16:03

雖說是往來但不是同一個人收款付款，這樣也可以嗎，之前財務的人說只要有進賬就要有開發票。除了借款還款以外

鄒老師 解答

2018-02-02 16:04

你好，不同的人分別掛不同明細就是了