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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-02-02 15:23

應交稅費-應交增值稅（進項稅額）是認證并本月抵扣的進項稅額。 
應交稅費-待抵扣進項稅額用于購入不動產或不動產在建工程，以及輔導期的進項稅。

加油 追問

2018-02-02 15:46

我理解下，您看看對不對，待抵扣進項是指以后期間可以抵扣的，而應交稅費-應交增值稅（進項稅額）是檔期可以抵扣的，一般是待抵扣進項轉入應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
 
就是說如果待認證完了，能夠當期抵扣的就轉入應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
如果是以后期間抵扣的就可以先轉入應交稅費-待抵扣進項稅額，到了可以低吼的期間再轉入應交稅費-應交增值稅（進項稅額）？

張艷老師 解答

2018-02-02 15:55

第一段理解的對 
第二段理解的對，借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）   貸：應交稅費--待認證進項稅額 
第三段理解的不對，如果出現留抵進項稅額時，不用做結轉分錄的，只等以后期間抵扣用。還有應交稅費-待抵扣進項稅額僅用于不動產和輔導期的進項稅額，平時是用不到的。

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相關問題討論
一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應交稅費_待抵扣進項稅額
2021-02-19 09:55:37
應交稅費-貸認證 應交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒錯是這樣轉的
2019-04-11 17:19:36
你這個是輔導期嗎，不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
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