ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-02 15:36

老師，怎么和報表不一樣了啊？能不能把流程說一下啊，是不是我搞錯了

鄒老師 解答

2018-02-02 15:38

你好，先做12月份的賬，然后過賬，結轉損益，然后看余額表本年利潤金額是多少，然后反過賬，做結轉本年利潤分錄

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-02 15:40

反過賬，做結轉本年利潤后呢，接著下一步？

鄒老師 解答

2018-02-02 15:42

你好，把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤 
本年利潤科目余額表余額是0，說明就結轉正確的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-02 15:56

老師，我現在把做12月份的賬做了，然后過賬，結轉損益了，然后看余額表本年利潤金額是108019.58，那我現在是不是要自己手動加一個憑證，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤，這個憑證加進去后，下一步點什么？

鄒老師 解答

2018-02-02 15:57

你好，是的，過賬，結轉損益