艾山江 追問

2023-10-23 19:58

老師，上個季度申報的時候沒有顯示 繳納的稅額，這個季度 開了 10萬，沒有取得廣告費用發票，所以算是沒有減征的，這個 要 填寫 第一行的應征收入  還是第二行的免征收入

王超老師 解答

2023-10-23 20:02

你是在填寫哪一張表？

艾山江 追問

2023-10-23 20:06

老師  你看看 這個 ，我們開了 這么多，這個 28000 自動出來 第一行了

王超老師 解答

2023-10-23 20:20

你那個要填寫到第5行的

艾山江 追問

2023-10-23 20:29

增值稅報表自動出來的，我現在確認的是 文化事業申報表

王超老師 解答

2023-10-23 20:33

你有試一下填寫第5行數據嗎

艾山江 追問

2023-10-23 20:38

只能填寫 123，11 行

王超老師 解答

2023-10-23 20:39

你這個不是廣告費，不需要申報啊，是系統提示你要申報嗎？0申報就可以的

艾山江 追問

2023-10-23 20:45

我們開的發票 也是 廣告制作費， 不能0申報

王超老師 解答

2023-10-23 20:46

那你這個要填在第一行啊，這個沒有免的

艾山江 追問

2023-10-23 20:51

不可以填 第二行 是嗎

王超老師 解答

2023-10-23 20:55

你們是享受什么優惠政策，小微企業的那個嗎？

那個是自動在第4行體現的，你不符合條件啊

艾山江 追問

2023-10-23 21:02

嗯嗯，小薇企業

王超老師 解答

2023-10-23 21:04

但是系統顯示你們不符合啊