ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-01 16:44

比如，如果我第一期是申報(bào)2016年8月增值稅時填入的，那第二期抵扣的時間應(yīng)該是申報(bào)2017年8月增值稅時，對嗎

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-01 16:48

那在2017年8月以后一直都沒有把剩余的待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，那我現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)中嗎？

張艷老師 解答

2018-02-01 16:52

1、是的，從2017年8月起可以抵扣剩余的40%進(jìn)項(xiàng)。 
2、如果需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，就將待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目中。

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-01 17:01

還有個問題，如果在取得在建工程發(fā)票時，一次性全額抵扣了，也就是在表五中沒有分兩期，那現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢？

張艷老師 解答

2018-02-01 17:03

抱歉，這個問題建議您向其他老師重新提問。