雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:00

是的，這是什么原因呢，我們都是拿票去認證后再結轉的，怎么會這樣呢

鄒老師 解答

2018-02-01 16:01

你好，可能是你賬面待抵扣比如只有100，而你結轉卻按110來結轉，這樣就會有10的貸方余額了

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:03

可是我們都是拿了票去認證后才結轉的，而且都有打印認證的清單出來，這個應該不會錯吧

鄒老師 解答

2018-02-01 16:04

你好，你能把你沒有認證，認證抵扣的兩筆分錄發過來看一下？

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:04

老師，那現在得怎么辦呢，那么多抵扣聯，我得一筆筆對嗎

鄒老師 解答

2018-02-01 16:04

你好，你需要檢查，是不是多結轉了

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:06

好的，    謝謝老師解答呢

鄒老師 解答

2018-02-01 16:06

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

雪花飄飄 追問

2018-02-01 16:15

老師，我想了一下，因為我們都是拿去稅局認證的，而且還會有認證結果通知書，然后我都在按照這個結轉的，金額也沒錯，那會不會有可能我在做賬的時候，有些該提的稅沒提呢，如果是這樣，那得怎么處理

鄒老師 解答

2018-02-01 16:18

你好，可能是這樣 
那就需要做調整分錄 借；應交稅費（待抵扣進項稅額）  貸；管理費用等科目