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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-01 10:31

您好,因為有了開具紅字發票信息表了,所以就不需要認證了。 
 國家稅務總局2006年關于修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知,(國稅發[2006]156號)第十四條規定,一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》, 
  第十六條規定,主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》 
  第十八條規定,購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。

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借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
可以在網上自行認證,也可以到稅局大廳認證
2015-10-13 09:42:53
只有專用發票才需要認證
2017-05-24 13:41:28
你好,只有增值稅專用發票才需要認證,其他發票不用認證。
2016-11-26 21:50:23
您好 在勾選平臺自己認證 不需要辦理
2019-12-11 22:56:21
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