筱筱 追問

2023-10-20 08:09

我們是小規模哦

小寶老師 解答

2023-10-20 08:11

https://mp.**.**.com/s/Rh_URbCQUJyAz87liOOprw這個鏈接指引可以參考哦哦哦

筱筱 追問

2023-10-20 08:12

老師，打不開哦。

小寶老師 解答

2023-10-20 08:13

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1763983340332248729%26wfr=spider%26for=pc這個試試看看看把

筱筱 追問

2023-10-20 08:17

老師，是企業所得稅如何零申報哦。

小寶老師 解答

2023-10-20 08:18

零申報就更簡單了，直擊打開個所得稅申報表，各數據填寫領就可以，注意表頭人數和資產不能為零

筱筱 追問

2023-10-20 08:20

上個季度是可以直接填0的，這個季度都不能選擇了。

小寶老師 解答

2023-10-20 08:22

你上季度包括之前有數據嗎？

筱筱 追問

2023-10-20 08:22

都有數據哦，只是之前都是可以改成0，這個季度不行，

小寶老師 解答

2023-10-20 08:23

這個是本年累計數，你填累計數，而不是本期的零。

筱筱 追問

2023-10-20 08:24

那這個零申報的表需要怎么填寫呀

小寶老師 解答

2023-10-20 08:28

零申報，本期數據寫0就可以。累計數據是之累計數據是之前的合計直接申報。

筱筱 追問

2023-10-20 08:31

A200000 中華人民共和國企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）

老師，在這個表里沒有看到“本期數據”這四個字哦。

小寶老師 解答

2023-10-20 08:33

你好，這個主表的本年累計數，一般是根據您的財務報表。自動取數的。您看一下本年累計數，對了就可以直接申報了。

筱筱 追問

2023-10-20 08:35

是對的，然后提交申報后需要我繳稅呀，這樣不就不是零申報了嗎？

小寶老師 解答

2023-10-20 08:40

您看一下您本年的累計收入，累計利潤，有沒有所得額呀正數還是負數呢？是正數就肯定涉及到繳稅。

筱筱 追問

2023-10-20 08:41

是正數，但是所得稅不是可以預繳嗎、零申報嗎？

小寶老師 解答

2023-10-20 08:47

正數才會產生預繳所得稅有正數就不能零申報了。

筱筱 追問

2023-10-20 08:49

那預繳不是也不付費用嗎？那這個怎么操作呢，上個季度那個本年累計那里可以填0的，這個季度不行了。所以如何現在不產生費用預繳的那種呢？

小寶老師 解答

2023-10-20 08:50

您好，預繳所得稅是因為你最后利潤是正數。預繳要實際先支付稅款。如果您是虧損的狀態就不用繳納了。