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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-10-19 16:23

主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 
       應交稅費-應交增值稅 
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免

無心的冷風 追問

2023-10-19 16:30

可以在應交稅費-應交增值稅下設銷項稅額嗎,那繳納稅款的時候應該如何做分錄呢

家權老師 解答

2023-10-19 16:33

直接使用應交稅費-未交增值稅

無心的冷風 追問

2023-10-19 16:38

可以列一下完整的會計分錄嗎

家權老師 解答

2023-10-19 16:41

借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入
       應交稅費-未交增值稅
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免

無心的冷風 追問

2023-10-19 17:03

如果沒有免除的稅,需要要增值稅的話,如何做分錄

家權老師 解答

2023-10-19 17:04

假如交稅
計提附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
交稅
借:應交稅費-未交增值稅
        應交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加      
貸:銀行存款

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相關問題討論
是的,現在的政策還可以轉為小規模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好 都是小規模 沒什么區別
2019-01-02 15:34:55
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好!是的小規模納稅人就是指的增值稅小規模納稅人
2016-06-17 21:04:27
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