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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-30 09:48

1.付款時：  
借：預(yù)付賬款—某公司  
貸：銀行存款  
2.收到貨時，按不含稅金額 ： 
借：庫存商品（或原材料） 
貸：應(yīng)付賬款——暫估  
3.收到發(fā)票時，先用紅字全部沖回暫估數(shù)，  
借：庫存商品（或原材料）（紅字）  
貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字）  
然后再按發(fā)票上的數(shù)量、金額填制憑證  
借：庫存商品（或原材料） 
 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）  
貸：預(yù)付賬款—某公司

大海 追問

2018-01-30 10:15

問題1，就是說不管本月是否已付款，暫估入庫的會計分錄都是借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估，下月再紅沖？問題2，如果接下來3個月還沒收到發(fā)票，就要繼續(xù)每月暫估下月紅沖，連著做3個月，直到收到發(fā)票?

張艷老師 解答

2018-01-30 11:56

1   是的   2不用每個月月初沖紅，什么時候發(fā)票到了，再做紅沖處理。

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