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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-29 11:43

你好,對方有因?yàn)榻祪r開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

汀蘭若芷 追問

2018-01-29 11:44

老師并沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-29 11:45

你好,沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票外賬是不需要做賬務(wù)處理 
內(nèi)帳你可以這樣 借;應(yīng)付賬款等科目  貸;庫存商品

汀蘭若芷 追問

2018-01-29 11:47

老師,之前按沒降價之前計(jì)入的金額,我該怎么調(diào)回來,上期成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了

汀蘭若芷 追問

2018-01-29 11:48

借應(yīng)付賬款 差額  貸 主營業(yè)務(wù)成本 ???這樣合適嗎?

鄒老師 解答

2018-01-29 11:48

借;庫存商品  貸;主營業(yè)務(wù)成本 
對已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做這個調(diào)整分錄

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你好,對方有因?yàn)榻祪r開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2018-01-29 11:43:21
在某一個資產(chǎn)負(fù)債表日,經(jīng)過調(diào)整之后,資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益都是公允的,簡單來說,公允可以理解為正確或準(zhǔn)確。在這一天,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)都是可以盤點(diǎn)的、可以查驗(yàn)的、可以詢證的。兩賬合一針對的是資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是連續(xù)的,有期初、期末,期初期末是連續(xù)的。利潤表和現(xiàn)金流量表是期間報(bào)表。   二、兩賬合一的方法:   1、兩賬合一的時間選擇   (1)選擇在計(jì)劃報(bào)告期的前一年,因?yàn)樘缱鰰又仄髽I(yè)稅務(wù)負(fù)擔(dān)。(說白了,若不是因?yàn)橐鲜校髽I(yè)就應(yīng)該做兩套賬才是企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇)   (2)選擇在第三季度開始做。   (3)選擇某一個月末為清產(chǎn)核資日,如6月30日,9月30日。   (4)到年末,資產(chǎn)負(fù)債表日,調(diào)整完畢,兩賬合一完成。   (5)兩賬合一過程采取了一些非規(guī)范的方法,是不能經(jīng)過IPO審計(jì)的,因此,兩賬合一的年度,通常不能作為報(bào)告期。   2、對企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資,查清楚企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的實(shí)際情況,和內(nèi)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,有差異直接調(diào)整內(nèi)賬。按道理,內(nèi)賬是反映企業(yè)真實(shí)情況的,數(shù)據(jù)本身就可以來分析與外賬的差異,但是由于多種原因,其實(shí),企業(yè)的內(nèi)賬也是混亂的,也是有很多差錯,因此通過清產(chǎn)核資,把內(nèi)賬調(diào)整正確。   3、根據(jù)清產(chǎn)核資的結(jié)果,直接調(diào)整內(nèi)賬,差異倒擠到“未分配利潤”。內(nèi)賬的調(diào)整沒有忌諱,以差異表做附件直接調(diào)。
2016-01-26 15:55:01
你好,這個不能入外賬,消費(fèi)小票您看下購入的商品是用于哪個方面。
2020-04-25 10:53:49
你外賬的準(zhǔn)確嗎?如果不準(zhǔn)確的建議你實(shí)際盤點(diǎn)的余額來做期初
2019-02-16 14:56:26
借管理費(fèi)用-代賬費(fèi) 貸銀行存款
2020-03-27 15:30:19
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