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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-10-11 09:24

是的要抵扣的，這樣子就是有留底了

Disguise???? 追問

2023-10-11 09:27

有留底 我應該怎樣處理

小寶老師 解答

2023-10-11 09:28

在進項稅額里邊兒。有余額就可。

Disguise???? 追問

2023-10-11 09:30

麻煩可以詳細點嘛？   賬務處理 怎樣做

小寶老師 解答

2023-10-11 09:33

借應交稅費，應交增值稅，銷項稅1340.27
貸應交稅費，應交增值稅，未交增值稅1340.27
借，應交稅費，應交增值稅，未交增值稅，1340.27
貸，應交稅費，應交增值稅進項稅。1340.27

小寶老師 解答

2023-10-11 09:34

留底的稅額就自動結轉結存到應交增值稅，進項稅科目

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相關問題討論
您好！你這些貨物有銷售了嗎
2022-03-23 14:31:05
你好，是的，是這樣處理，不分專票和普票的，
2020-11-27 10:52:06
是取得的進項，不能抵扣的
2022-12-27 16:10:01
你好，應確認的銷項稅額=9040/1.13*13%=1040
2021-04-28 21:35:06
學員您好，普通發票也是要記應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）的哦。
2021-01-01 20:46:20
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