蛻變 追問(wèn)

2018-01-26 11:56

應(yīng)收賬款怎么沖平,這些都昌是2017年開(kāi)的票

鄒老師 解答

2018-01-26 11:57

你好，你取得收入分錄是  借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
收款就是  借；銀行存款 貸；應(yīng)收賬款
這樣應(yīng)收賬款就沒(méi)有余額啊

蛻變 追問(wèn)

2018-01-26 12:01

2018年1月剛建帳,1月份的才算是收入吧,.以前的都交稅了,進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不多納一次稅的

鄒老師 解答

2018-01-26 12:50

你好，你之前不是開(kāi)具發(fā)票了嗎？開(kāi)具了發(fā)票就需要做應(yīng)收賬款，同時(shí)做收入處理的

蛻變 追問(wèn)

2018-01-26 23:50

當(dāng)月實(shí)際開(kāi)票金額沒(méi)這么多，把以前的發(fā)票做收入不是要多繳一次稅？比例1月份收到12月發(fā)票款10000元做主營(yíng)業(yè)收入沖平應(yīng)收賬款，1月開(kāi)票1000元，剛建帳1月要繳11000元稅款，實(shí)際1月只開(kāi)1000發(fā)票的收入啊。

鄒老師 解答

2018-01-27 09:17

你好，你之前10000的沒(méi)有做收入，這次就需要補(bǔ)做收入，補(bǔ)交稅款才是的

蛻變 追問(wèn)

2018-01-27 10:16

問(wèn)題是之前12月季度的時(shí)候已經(jīng)在稅務(wù)局申報(bào)繳款了，不是一般納稅人是小規(guī)模也要申報(bào)繳款的啊，只是不用做帳因?yàn)槭莻€(gè)體戶

鄒老師 解答

2018-01-27 10:51

你好，小規(guī)模也是需要按實(shí)現(xiàn)的收入情況申報(bào)納稅的

蛻變 追問(wèn)

2018-01-27 11:23

申報(bào)納稅了，只是小規(guī)模個(gè)體戶不用做帳的，現(xiàn)在升為一般納稅人才要做帳

鄒老師 解答

2018-01-27 11:26

你好，你需要把之前小規(guī)模期間的賬務(wù)補(bǔ)齊的

蛻變 追問(wèn)

2018-01-27 11:39

以前有些申報(bào)繳款單不見(jiàn)了，有什么辦法補(bǔ)打嗎？稅務(wù)局說(shuō)只能打一次，補(bǔ)打不了

鄒老師 解答

2018-01-27 11:53

你好，可以用銀行扣款回單作為繳稅回執(zhí)

蛻變 追問(wèn)

2018-01-27 13:05

那一月份我報(bào)收入11000？那季度所得個(gè)稅怎么做？

鄒老師 解答

2018-01-27 14:05

你好，1月份申報(bào)12月份的收入是10000,2月份申報(bào)1月份的收入是1000，需要分別申報(bào)的
季度所得個(gè)稅是什么意思？