1、某建筑材料銷售公司，2015 年底成立，2016年第1、2、3、4、5、6、7、月的經營情況如下表：月份銷售額 1 30 2 25 3 32 4 40 5 80 6 120 7 160 進項額 24 20 26 32 70 105 120 倉庫租金 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 工資薪金 1 1 1 2 2 2 2 運羭費 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 說明：（1）單位：萬元 (2）該企業最初為小規模納稅人，4月開始轉為一般納稅人：公司最初要求供貨方提供小規模發票，4月開始要求供貨方提供一般納稅人發票。 (3）倉庫業主方開具的發票都是按照 5%的簡易征收稅率 (4）物流公司開具的運輸發票都是按照 11%的一般納稅人稅率。 (5）為了簡化，忽略其他費用，工資薪金含所有相關費用及稅。 (6）本題目都只考慮通用處理，不考志特殊情況，不考慮庫存，表中小規模金額均含稅，一般納稅人金額均不含稅，不考慮稅收減免和優惠政策。（7）表中所有費用均己結清，所有當期稅收均己結清。問題1:1月倉庫租金0.5萬元，簡單的會計分錄？問題2:公司1月接納多少增值稅

張學娟老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-10-08 20:31

你好，先看一下題目，請稍等

張學娟老師解答

2023-10-08 20:43

1月倉庫租金0.5萬元，簡單的會計分錄？
借：管理費用 0.5
貸：銀行存款 0.5

公司1月接納多少增值稅
30/(1+3%)*3%=0.873786407767

精選問題

老師，公司注冊資本1000萬元，實繳0元，在企業信用信息問

人數至少要填1人，資產合計0.01萬答
老師，請問下勞務公司的進項一般怎么弄呀？主要成本問

是的，進項發票很少的，成本大頭是工資。答
老師，我們紅沖去年的收入發票并重開的話，怎么入賬問

你好，這個借，應收賬款貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交增值稅。答
咨詢一下，假如公司股東協議規定是在2024年7月1日問

如果公司股東協議規定是在 2024 年 7 月 1 日以前注冊資本到位，一般不可以適用新公司法最長延遲到 5 年實繳到位。因為股東協議具有合同性質，對股東具有法律約束力，股東應按照協議約定履行出資義務。但存在一種特殊情況，若公司生產經營涉及國家利益或者重大公共利益，國務院有關主管部門或者省級人民政府提出意見，國務院市場監督管理部門可以同意其按原出資期限出資答
老師，我們掛靠別人的公司，別人找我們收稅款，這個增問

你好，這個沒有固定的，一般都是看你們能夠提供多少發票給他，看他還要承擔多少就收多少。答

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