夢 追問

2018-01-24 18:20

這個數據在利潤表里能找到嗎？

夢 追問

2018-01-24 18:23

前一個會計2016年和2017年都沒有做結轉本年利潤憑證，我去要補做嗎？我不知道用那個現成的數據來做。

陽老師 解答

2018-01-24 18:47

可以從利潤表中找到，未分配利潤就是凈利潤

夢 追問

2018-01-25 17:29

先要做了憑證才會有利潤表的數據出來，可是現在要先做結轉本年利潤，利潤表會有本年利潤這個數據嗎？

陽老師 解答

2018-01-25 18:06

你好，你需要做了憑證結賬后才看得到凈利潤

夢 追問

2018-01-25 18:10

那我結轉本年利潤著張憑證要先做，那我又從哪里來數據做這張憑證呢？

陽老師 解答

2018-01-25 19:39

你好，請問你是軟件做賬嗎？如果是軟件做賬的話，直接就是期末結賬都可以了，如果不是軟件做賬手工做賬的話，收入-費用+營業外收入-營業外支出的差額計入本年利潤在結轉到利潤分配科目里面就可以

夢 追問

2018-01-25 21:03

是金蝶軟件，可是上一個會計她又做了一張憑證年末結轉，借本年利潤，貸本年利潤~未分配利潤，我沒有弄明白

陽老師 解答

2018-01-26 09:38

你好，上一個會計做了這筆分錄了，你都別做了，直接做一月份的賬就可以了

夢 追問

2018-01-26 09:41

原因是2016年和2017年12月沒有做這憑證。我不知道該咋辦？

陽老師 解答

2018-01-26 09:43

你反結賬回去幫17年的做一筆本年利潤結轉就可以了，結轉過后正常做賬就好了