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everyday
于2018-01-24 13:12 發布 ??2350次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-24 13:22
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
everyday 追問
2018-01-24 13:25
可是其他應付款后面跟的二級明細不一樣呀,一個是公司一個是法人
鄒老師 解答
2018-01-24 13:28
如果不是同一個,第二個分錄需要通過其他應收款科目核算
2018-01-24 13:46
關鍵是這個打給他們法人,法人是不會把款退回的
2018-01-24 13:52
你好,就是因為收款,付款不一致,所以需要掛賬其他應收款處理,正是你們之前沒有注意這個問題,才導致賬務上無法沖銷的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2018-01-24 13:25
鄒老師 解答
2018-01-24 13:28
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