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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-24 13:22

借;銀行存款   貸;其他應付款 
借;其他應付款  貸;銀行存款

everyday 追問

2018-01-24 13:25

可是其他應付款后面跟的二級明細不一樣呀,一個是公司一個是法人

鄒老師 解答

2018-01-24 13:28

如果不是同一個,第二個分錄需要通過其他應收款科目核算

everyday 追問

2018-01-24 13:46

關鍵是這個打給他們法人,法人是不會把款退回的

鄒老師 解答

2018-01-24 13:52

你好,就是因為收款,付款不一致,所以需要掛賬其他應收款處理,正是你們之前沒有注意這個問題,才導致賬務上無法沖銷的

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