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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-23 14:27

你好,收到工程款 借;銀行存款  貸;工程結算 
開具發票確認收入  借:工程結算 貸:主營業務收入   應交稅費 
這樣工程結算就沒有余額了

有夢想的小矮人 追問

2018-01-23 14:44

確認收入時,比工程結算科目的數小,所以工程結算科目會有余額,確認工程量比開出的發票金額小,所以有余額,余額部分怎么處理?

鄒老師 解答

2018-01-23 14:45

你好,掛賬在以后結轉

有夢想的小矮人 追問

2018-01-23 14:57

掛賬之后資產負債表不平,怎么結轉?

鄒老師 解答

2018-01-23 14:59

你好,你可以調整到預收賬款核算 
借;工程結算   貸;預收賬款

有夢想的小矮人 追問

2018-01-23 15:50

如果本月調整到預收賬款科目,下月結轉收入時直接做分錄借:預收賬款,貸:主營業務收入么?

鄒老師 解答

2018-01-23 15:51

你好,是的,是這樣處理

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相關問題討論
您好,,金融模式不需要確認收入——政府提供的資金通常不會作為企業的收入。
2023-09-16 16:39:47
對的,賬務處理正確的
2022-04-12 12:12:36
醫保扣款分錄該怎么做營業外支出。
2021-10-23 12:18:19
你好,這是新收入準則的內容,現在收的貨款里包括商品收入,還包括未來折扣券的價值,折扣券需要未來履行,所以先確認為合同負債
2020-05-11 11:37:18
你好,確認的是半年的租金收入90萬
2020-04-14 00:25:59
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