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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-01-19 13:20

(1)提取時 
借:稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅金--土地增值稅 
(2)繳納時 
借:應(yīng)交稅金--土地增值稅 
貸:銀行存款等

安安寶貝 追問

2018-01-19 13:21

謝謝老師,土地使用稅直接進(jìn)入管理費(fèi)用是嗎?不需要計提對吧

安安寶貝 追問

2018-01-19 13:26

謝謝老師,還想問個問題,填企業(yè)所得稅報表時,營業(yè)收入包括主營和其他,包括營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本里包括費(fèi)用營業(yè)外支出嗎?還是枝包括成本

張艷老師 解答

2018-01-19 13:30

城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提,計入稅金及附加項目。 
不包括主營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入或支出有單獨(dú)的欄次。 
營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。

安安寶貝 追問

2018-01-19 13:31

哦,老師我剛才沒說清楚,我還想問一下其他行業(yè),企業(yè)所得稅表是怎么填的呢?營業(yè)收入包括主營和其他,包括營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本里包括費(fèi)用營業(yè)外支出嗎?還是枝包括成本,謝謝老師

張艷老師 解答

2018-01-19 13:36

所得稅匯算申報表中的營業(yè)成本只包含主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,至于費(fèi)用和營業(yè)外成本都是有專門的欄次的。建議您學(xué)習(xí)一下2017年朱勇老師、陳霞老師和齊紅老師的所得稅匯算清繳的相關(guān)課程,會對您有幫助的。

安安寶貝 追問

2018-01-19 13:39

嗯嗯,好的,謝謝,我想問的是企業(yè)所得稅主表,就是每個季度報的,不是匯算清繳表

張艷老師 解答

2018-01-19 14:20

月份或季度預(yù)繳的所得稅申報表中的營業(yè)成本也是包含主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,就按利潤表中的項目進(jìn)行填列就可以了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好, 借,稅金及附加等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交土地增值稅;
2021-04-06 13:16:00
(1)提取時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--土地增值稅 (2)繳納時 借:應(yīng)交稅金--土地增值稅 貸:銀行存款等
2018-01-19 13:20:09
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地增值稅
2022-11-12 19:35:45
您好,分錄都是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
您好 房產(chǎn)的土地增值稅要計提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅 貸:銀行存款
2021-09-04 08:54:35
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