我們基本戶收到一筆7萬元的款，付款戶是個貸系統平賬專戶，接著又從基本戶支出一筆69990元，收款戶也是個貸系統平賬專戶，這個怎么做賬呀？以后會從基本戶扣幾分錢的貸款本息，分錄應該怎么做？

薛老師

職稱：中級會計師

2018-01-18 15:55

你好！
你可以這樣做分錄，
借：銀行存款   70000
貸：其他應付款 ——個貸系統平帳專戶   70000
借：其他應付款——個貸系統平帳專戶  69990
貸：銀行存款   69990
以后扣利息的時候
借：其他應付款——個貸系統平帳專戶
貸：銀行存款

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規又沒有風險的辦法。答

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