娜娜 追問

2018-01-17 16:19

老師，直接做一筆分錄就行嗎？還需要稅務局那邊走什么程序嗎？

娜娜 追問

2018-01-17 16:26

因為公司都是老板的，就是做的表面上的，實際并沒有投資。

娜娜 追問

2018-01-17 16:40

老師 我查了，這筆款2012年10月16號轉進對方賬戶的

娜娜 追問

2018-01-17 17:03

對方公司在2017.8.17做的股權轉讓，轉讓給他們法人，但我們沒有收到任何款。

娜娜 追問

2018-01-17 17:05

老師，這是怎么做了？現在就是不知道怎么個程序？

娜娜 追問

2018-01-17 17:09

因為老板自己的公司，所以就是走了個程序。

娜娜 追問

2018-01-17 17:17

老師 是不是轉讓協議上要約定收益跟損失？然后收益跟損失是不是都要在稅務局處理？

娜娜 追問

2018-01-17 17:23

我知道不能這樣，但是不知道怎么處理

娜娜 追問

2018-01-17 17:34

老師 我咨詢了12366，說是屬于轉讓跟銷售無形資產，要開發票給對方，然后就是正常的交增值稅附加稅那些了，是這樣的吧？

娜娜 追問

2018-01-17 18:26

老師，那就是只涉及印花稅跟個稅是不是？有凈所得交個稅？沒有是不是就不交了？不需要開票是不是？

娜娜 追問

2018-01-17 19:07

老師，印花稅是我們投資的公司交還是我們交？我們是單位是交所得稅還是個稅？轉讓給個人沒有收到錢是不是掛往來？

宋生老師 解答

2018-01-17 16:08

您好！銀行那邊為什么管起你們的賬呢

宋生老師 解答

2018-01-17 16:16

你好！沒有你們公司了，你們本身確實是 要做分錄來抹平這個賬，至于怎么做分錄，要看你們當時怎么處理的這個投資

宋生老師 解答

2018-01-17 16:22

您好！要怎么做是要看你們當時是怎么處理這個投資的。

宋生老師 解答

2018-01-17 16:28

你好！你這樣解釋，在外賬上面解釋不通的。除非你承認你違法

宋生老師 解答

2018-01-17 16:41

你好！所以在外賬上面你實際上是有投資了。要怎么做就要看你們后面怎么處理投資的了。是轉讓了還是怎么了

宋生老師 解答

2018-01-17 17:04

你好！你沒有收到錢是你的事，但是股權轉讓了你要確認轉讓的收益和損失等。

宋生老師 解答

2018-01-17 17:07

你好！你當時怎么約定轉讓的呢，你投了錢不可能白給人家了吧

宋生老師 解答

2018-01-17 17:20

你好！但是外賬上面你不能這樣，必須要有個結果。

宋生老師 解答

2018-01-17 17:25

你好！那當時他們是怎么處理的，程序是怎么走的

宋生老師 解答

2018-01-17 18:21

你好！你這個是股權轉讓

宋生老師 解答

2018-01-17 18:28

你好！是的。大體上就是這樣

宋生老師 解答

2018-01-18 09:29

你好！印花稅是雙方都交。企業所得稅是企業交，你們作為投資不需要交企業所得稅。 
先掛往來