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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-07 14:29

上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發現是可以抵扣的，分錄如何做

郭老師 解答

2023-09-07 14:32

借管理費用，
貸應付賬款，
借應付賬款，
應交稅費，增值稅代扣代繳，
貸銀行
借應交稅費，應交增值稅進項
貸應交稅費，增值稅代扣代繳

優美的鋼鐵俠 追問

2023-09-07 14:49

借：管理費用 貸：其他應付款-代繳增值稅 ；借：其他應付款-代繳增值稅 貸：銀行存款。的抵扣分錄如何做

郭老師 解答

2023-09-07 14:51

借應交稅費、應交增值稅進項，
貸其他應付款、代扣代繳的增值稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
上月代扣代繳的一筆增值稅，下月發現是可以抵扣的，分錄如何做
2023-09-07 14:29:55
您好，是的，只可以抵扣增值稅
2019-11-13 15:53:29
你好，如果本地稅負是2％，你之前預繳納了2%，在本地不用繳納，因為可以抵扣。
2022-02-03 12:17:41
你好，不用調整的，允許不抵扣計入稅前的
2019-11-27 14:25:44
您好，如果總機構已經抵減過了，不能抵扣了 建議如果總機構已經遞減過，重新開發票給分公司
2020-01-11 21:31:44
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