我們公司開出的旅游服務(wù)費(fèi)差額征稅的發(fā)票，含稅金額23260，不含稅金額23118.60，稅額141.40 ，差額征稅20762，請問怎么做分錄

樸老師

職稱：會計師

2023-09-07 13:09

（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額
借：銀行存款
       貸：主營業(yè)務(wù)收入
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減”
借：主營業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)
       貸：銀行存款
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

精選問題

老師您好，比如我們采購別人家的貨價稅合計110萬，他問

你好，這個如果有些收據(jù)之類的，一般沒什么問題。答
老師你好，我公司是一家委托加工生產(chǎn)農(nóng)藥，之后再銷問

您好，不免，只有自產(chǎn)自銷的企業(yè)才免答
老師，這一題計算初始投資成本的時候為什么不使用問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
母公司如何分?jǐn)傎M(fèi)用給子公司問

做費(fèi)用分?jǐn)偙斫o子公司答
無形資產(chǎn)攤銷分錄怎么做問

你好，借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)，貸累計攤銷。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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