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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-09-06 08:21

您好,意思是成本也多了嗎?

爾玉 追問

2023-09-06 08:22

是的,成本也有多

東老師 解答

2023-09-06 08:23

借其他應付款  貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

爾玉 追問

2023-09-06 08:27

沖回多付的金額,對吧?我多付了對方9000塊。借其他應付款9000,貸以前年度損益調整9000,借以前年度損益調整9000,貸利潤分配-未分配利潤9000

東老師 解答

2023-09-06 08:28

對,沒錯的,就是這么做的。

爾玉 追問

2023-09-06 08:29

收到對方的退款,我就記借銀行存款9000貸其他應付款9000?

東老師 解答

2023-09-06 08:29

對,收到的時候就這么做

爾玉 追問

2023-09-06 08:29

好的謝謝

東老師 解答

2023-09-06 08:30

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
你好,如果是服務行業,結轉成本也是 借;主營業務成本 貸;勞務成本,而不會是其他應付款的
2017-03-09 14:08:12
您好,意思是成本也多了嗎?
2023-09-06 08:21:46
你好,您上面的分錄是對的 調撥20包香煙 成本是200 但是我沒有結轉調撥香煙的成本——這部分是平價調撥,不用結轉成本
2019-11-26 19:59:41
你好!你這個2元作為購貨成本,應該直接計入你所購入的商品成本。應該是借庫存商品8 貸應付賬款8 然后借主營業務成本8 貸庫存商品8
2019-09-26 08:55:24
你這個成本是啥成本
2019-03-26 17:01:26
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