文娟 追問

2023-09-05 19:32

老師，是一個項目，只不過一開始做這個工程的時候，只是清包工，和甲方簽訂的簡易計稅，但是合同履行了一多半了，甲方又把此項目的外墻涂料，包工包料給我們了，又簽了一個外墻涂料的合同，一般計稅，這樣一個項目兩種計稅方式可以嗎

郭老師 解答

2023-09-05 19:33

那就需要在一塊包工包料了

文娟 追問

2023-09-05 21:11

那之前簡易計稅的清包工合同都開了這么多發票了，怎么辦呢

文娟 追問

2023-09-05 21:12

老師，都改成一般計稅，是不是不現實呢？還有別的辦法嗎？

郭老師 解答

2023-09-05 21:21

你這叫兩種分別做就可以
不紅沖的話你就分別做
都做

文娟 追問

2023-09-05 21:37

簡易計稅和一般計稅都簽著，也開3也開9%的發票給甲方，然后一般計稅的抵扣，簡易計稅的不抵扣，是嗎老師

郭老師 解答

2023-09-05 21:41

你好
對的
是這么做的

文娟 追問

2023-09-05 21:57

老師，我們公司每年都有審計，這樣一個項目兩種計稅方式，而且有的還抵扣了，肯定會有問題的，咋辦

郭老師 解答

2023-09-05 22:15

多抵扣的現在轉出
你自己查下的

文娟 追問

2023-09-05 22:29

之前簡易計稅的沒有抵扣，我是說的剛簽的這個一般計稅的合同，是可以抵扣的，老師，我怎么感覺這樣不對呢，實際工作中這種情況應該也有吧，通常都是怎么處理呢

郭老師 解答

2023-09-05 22:43

怎么不對，哪里不對？一般計稅對應的進項可以抵扣，簡易計稅對應的進項就不可以

郭老師 解答

2023-09-05 22:43

多抵扣了沒有？只要沒有就可以的，你之前的項目已經完工了，可以這么解釋，又重新簽訂的項目。

文娟 追問

2023-09-05 23:01

之前的還沒完工，干了一半多了

郭老師 解答

2023-09-05 23:08

針對這兩個項目你能分出對應的成本？
什么時間履行的那個合同？

文娟 追問

2023-09-06 07:18

能區分，只不過他就是一個項目，不同的階段施工，簽了兩個合同

郭老師 解答

2023-09-06 07:34

你能區分好了就可以了，你對應的別多抵扣