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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-16 15:33

你好,你需要根據包括質保金的金額自己入固定核算,然后根據固定資產情況計提月折舊金額

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:35

那我之前沒有算上質保金就計提了,現在收到發票發現還有質保金部分,請問現在該怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-01-16 15:35

你好,增加固定資產入賬價值,把之前少計提的部分補計提

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:37

那具體的會計分錄和計提折舊的基數怎么算呢

鄒老師 解答

2018-01-16 15:38

借;固定資產  貸;銀行存款 
基數就是固定資產之前入賬金額+這次補計入金額

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:39

固定資產是直接增加質保金部分嗎?折舊是固定資產剩余價格加上質保金部分計算折舊嗎

鄒老師 解答

2018-01-16 15:40

你好,是取得發票不含稅金額部分 
折舊是根據固定資產總的入賬價值,計算月折舊金額,減去之前每個月的折舊,然后補計提折舊的

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:42

比如固定資產10萬,我一開始入賬9.5萬,以9.5萬計提折舊,現在固定資產增加0.5萬起,以10萬計提折舊,那我還需要沖銷之前的,做他分錄嗎

鄒老師 解答

2018-01-16 15:43

你好,不需要沖銷,是補做固定資產,補做折舊分錄 
借;固定資產  貸;銀行存款  0.5 
借;管理費用等科目  貸;累計折舊  0.5/折舊年限*12   *補計提月份數

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:44

折舊是基數現在要扣除之前計提的折舊加上現在的質保金部分,重新這個月計提折舊?

啦啦啦123478 追問

2018-01-16 15:45

懂了,就是把少計提的都補在這個月一次性補上去?

鄒老師 解答

2018-01-16 15:45

你好,你只需要針對增加的0.5補計提之前期間應當計提的折舊金額

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相關問題討論
你好,你需要根據包括質保金的金額自己入固定核算,然后根據固定資產情況計提月折舊金額
2018-01-16 15:33:21
要沖的,未來適用法,已計提的折舊不追溯調整!
2019-06-10 16:12:47
您好!實際操作中很多都是發票完工的時候開,只是質保金一年后才收
2017-05-15 16:38:31
你好,補做相應折舊就是了 借;以前年度損益調整等科目,貸;累計折舊
2019-04-28 14:47:36
你好 你們有合同嗎 有合同的話 可以按合同暫估走固定資產 來折舊 借固定資產 貸銀行存款
2019-07-27 10:38:53
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