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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-16 14:46

你好,能輸入日期就可以做的,把本年利潤結轉至利潤分配就可以了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 14:46

怎么結轉?分錄計在哪里?

吳月柳 解答

2018-01-16 14:50

分錄在2017年末做,借:本年利潤  貸:利潤分配-未分配利潤(虧損相反分錄)

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 14:58

這個分錄做完以后按照正常的順序結12月份的賬,結完12月份的賬就相當于年結了是不是?

吳月柳 解答

2018-01-16 15:21

是的結賬了就是年結了

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-01-16 16:05

我現在2017年的數據是對。出來的報表也是對的。這筆分錄做進去我以后打印2017年的報表會不會有影響?

吳月柳 解答

2018-01-16 16:42

這筆分錄不涉及損益類科目不影響利潤表的

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相關問題討論
你好,能輸入日期就可以做的,把本年利潤結轉至利潤分配就可以了
2018-01-16 14:46:04
反記賬:總賬管理 - 憑證 - 憑證管理,點擊工具欄中記賬旁邊的小三角下拉菜單中有反記賬和全部反記賬,可以進行單張憑證反記賬或全部反記賬。 反結賬:通過賬務處理——結賬——就可以選擇反結賬的功能 。
2021-12-18 17:23:28
直接輸入納稅識別號就都出來了
2020-01-09 16:41:56
你好,有客戶資料和商品編碼
2019-12-05 11:11:51
你好,可以掃描成電子版的
2019-05-07 09:35:22
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