用友T3財務軟件,我在建立新的年度賬，然后做了年度結轉。后發現借：利潤分配-未分配利潤貸：本年利潤憑證未做（此憑證能不能設置好后，一鍵結轉）。現在反結賬可以么，是不是需要重新做年度結轉，對之前年度結轉數據有影響么，具體如何操作。

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-15 18:12

你好！建了新年賬了！1在17年賬套反過賬，然后補憑證，記賬，結賬
2到18年賬套，手工修改期初數！

海鷗飛處追問

2018-01-15 18:25

<div>1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統管理】，在【年度帳】下清空年度數據。2、登錄到2008年的帳套，反結賬、反記賬，處理相應憑證，然后結賬。3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統管理】，在【年度帳】下結轉上年數據。<br></div>

海鷗飛處追問

2018-01-15 18:26

<div>以上是其中一種辦法，還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調整合適了，直接再年結一次就可以。老師您看這樣操作對么?<br></div>

老江老師解答

2018-01-15 18:46

@5*5:對的！但，這種情況特殊，新建賬了，沒有任何操作，實務中，不太可能

精選問題

老師，我們總公司下面有三個分公司，分公司選擇的是問

你好，是的，是可以的。答
請問就是年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部問

分錄成本轉出與增加應通過 “以前年度損益調整”，再轉 “利潤分配 —— 未分配利潤”，或調盈余公積。報表不能直接改 2024 年 12 月報表，應按前期差錯更正調 2024 年報表年初數、上年數等。匯算清繳成本調整對應納稅所得額有影響，需在 A105000 等表單調整。答
企業自購原材料委外加工成成品再銷售，是屬于生產問

你好，按理解，屬于商貿型企業答
老師請問一下公司是一般納稅人在銀行賬戶里購買問

你好這個計入交易性金融資產。答
老師好，請問小規模納稅人口腔診所企業所得稅稅負問

小規模納稅人口腔診所企業所得稅稅負率是0.5%-1% 毛利率30% 利潤率10% 僅供參考答

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