悟空少爺 追問

2018-01-15 15:26

看不到在哪里填

鄒老師 解答

2018-01-15 15:27

你好，是增值稅申報表的附表

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:30

老師是這個么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:31

你好，是增值稅附表的防偽稅控系統及維護費減免表格

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:34

老師我找不到 有步驟么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:35

你好，就是增值稅申報表的其中一個附表，有防偽稅控系統及維護費減免欄次可供填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:40

老師是這樣子么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:41

你好，是的這樣填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:44

但在主表沒看到提現出來吖 主表還是原來的數沒有減掉820呢<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 15:45

你好，因為你當期并沒有在實際抵扣稅額填寫，當然是不在主表體現的

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:48

老師我當期發生2687元增值稅  減免820是這樣填么

鄒老師 解答

2018-01-15 15:49

你好，有應納稅額就需要把820填寫在實際抵扣稅額欄次，然后期末余額就是0 了

悟空少爺 追問

2018-01-15 15:59

老師是這樣子填么<br><br>

鄒老師 解答

2018-01-15 16:05

你好，是的，是這樣填寫的

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:09

老師我主表還是未減820之前的數 那是會在提交申報表時直接提示扣掉820后的數來繳稅的么

鄒老師 解答

2018-01-15 16:13

你好，沒有顯示，你可以在應納稅額減征額填寫820

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:15

老師填上820后出現這個提示怎么辦

鄒老師 解答

2018-01-15 16:16

你好，你單位是季度申報，而且收入低于9萬吧

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:20

老師 我們稅控盤不含稅收入2860.04元  公戶收到國家醫保收入存款89566.55元   老師那我該怎么填

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:22

都是不含稅的主營業務銷售額

鄒老師 解答

2018-01-15 16:22

你好，在小微企業免稅銷售額填寫所有的不含稅收入金額

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:25

老師是這樣寫么 可我們是超9萬的不含稅銷售額 這樣填對了么 那這都免了？為啥吖？ 

鄒老師 解答

2018-01-15 16:27

你好，稅局代開的填寫在第二行，不含稅收入總額填寫在第一行 
根據你提供數據，收入是超過9萬，820是可以抵扣才是的

悟空少爺 追問

2018-01-15 16:32

老師我這樣填保存成功了 那這樣操作是正確的了吧

鄒老師 解答

2018-01-15 17:05

你好，是的，是這樣填寫申報的